Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) eine einführende Kommentierung
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Stuttgart
Schäffer-Poeschel
2008
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| Ausgabe: | 2., überarb. und erw. Aufl. |
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XIII
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur zweiten Auflage....................................................................................
V
Geleitwort zur ersten Auflage..................................................................................
VII
Vorwort zur ersten Auflage......................................................................................
IX
Autoren......................................................................................................................
XI
Teil
I:
Hintergründe, Rahmen und Umsetzung................................................ 1
1 Warum Risikomanagement?.............................................................................. 2
2 Beweggründe und Historie................................................................................ 5
2.1 Internationale Ebene: Basel
II
und europäische Richtlinien.................. 6
2.2 Nationale Ebene: Konsolidierung qualitativer Regelwerke..................... 10
2.3 Etappen der MaRisk-Entwicklung............................................................ 14
3 Rechtlicher Rahmen........................................................................................... 16
3.1 Gesetzliche Vorgaben durch das KWG.................................................... 16
3.2 Norminterpretierende Verwaltungsvorschriften..................................... 17
4 Prinzipienorientierte Regulierung..................................................................... 19
5 Aufbau der MaRisk............................................................................................. 24
5.1 Allgemeiner Teil......................................................................................... 24
5.2 Besonderer Teil........................................................................................... 25
6 Umsetzung der MaRisk...................................................................................... 28
7 Ausblick............................................................................................................... 29
Teil
II:
Einführende Kommentierung................................................................... 31
AT
Allgemeiner Teil.................................................................................................. 32
AT
1 Vorbemerkung........................................................................................ 33
AT
2 Anwendungsbereich............................................................................... 69
AT
2.1 Anwenderkreis........................................................................... 73
AT
2.2 Risiken........................................................................................ 90
AT
2.3 Geschäfte.................................................................................... 99
AT
3 Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung........................................ 118
AT
4 Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement...................... 124
AT
4.1
Risikotragfáhigkeit.....................................................................
126
AT
4.2 Strategien................................................................................... 148
AT
4.3 Internes Kontrollsystem............................................................ 163
AT
4.3.1 Aufbau- und Ablauforganisation............................... 164
AT
4.3.2 Risikosteuerungs- und -controllingprozesse............ 171
AT
4.4 Interne Revision........................................................................ 196
AT
5 OrganisationsricMinien........................................................................ 212
AT
6 Dokumentation....................................................................................... 222
AT
7 Ressourcen.............................................................................................. 227
AT
7.1 Personal...................................................................................... 229
AT
7.2 Technisch-organisatorische Ausstattung................................. 237
AT
7.3 Notfallkonzept............................................................................ 247
AT
8 Aktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten................... 253
AT
9
Outsourcing.............................................................................................
272
XIV Inhaltsverzeichnis
ВТ
1 Besondere Anforderungen an das interne Kontrollsystem.......................... 320
ВТО
Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation..................... 324
ВТО
1 Kreditgeschäft............................................................................ 354
ВТО
1.1 Funktionstrennung und Votierung........................... 360
ВТО
1.2 Anforderungen an die Prozesse im Kreditgeschäft. 391
ВТО
1.2.1 Kreditgewährung..................................... 421
ВТО
1.2.2 Kreditweiterbearbeitung......................... 428
ВТО
1.2.3 Kreditbearbeitungskontrolle................... 435
ВТО
1.2.4 Intensivbetreuung................................... 438
ВТО
1.2.5 Behandlung von Problemkrediten......... 442
ВТО
1.2.6 Risikovorsorge......................................... 455
ВТО
1.3 Verfahren zur Früherkennung von Risiken............. 458
ВТО
1.4 Risikoklassifizierungsverfahren................................ 467
ВТО
2 Handelsgeschäft......................................................................... 481
ВТО
2.1 Funktionstrennung.................................................... 483
ВТО
2.2 Anforderungen an die Prozesse im Handels¬
geschäft....................................................................... 489
ВТО
2.2.1 Handel...................................................... 489
ВТО
2.2.2 Abwicklung und Kontrolle...................... 507
ВТО
2.2.3 Abbildung im Risikocontrolling............. 523
BTR Anforderungen an die Risikosteuerungs- und -Controllingprozesse .. 524
BTR 1 Adressenausfallrisiken............................................................... 527
BTR 2 Marktpreisrisiken....................................................................... 553
BTR 2.1 Allgemeine Anforderungen....................................... 559
BTR 2.2 Marktpreisrisiken des Handelsbuches...................... 568
BTR 2.3 Marktpreisrisiken des Anlagebuches
(einschließlich Zinsänderungsrisiken)..................... 579
BTR 3 Liquiditätsrisiken....................................................................... 597
BTR 4 Operationelle Risiken................................................................ 617
ВТ
2 Besondere Anforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision.... 642
ВТ
2.1 Aufgaben der Internen Revision......................................................... 647
ВТ
2.2 Grundsätze für die Interne Revision.................................................. 653
ВТ
2.3 Prüfungsplanung und -durchführung............................................... 660
ВТ
2.4 Berichtspflicht...................................................................................... 670
ВТ
2.5 Reaktion auf festgestellte Mängel....................................................... 683
Teil
III:
Anlagen....................................................................................................... 687
Anlage 1: ÜbermitÜungsschreiben zum Rundschreiben 5/2007
vom 30. Oktober 2007........................................................................... 688
Anlage 2: Rundschreiben 5/2007 - MaRisk inkl. Erläuterungen
vom 30. Oktober 2007........................................................................... 690
Anlage 3: Zweite Liste der durch die MaRisk entfallenen Schreiben
vom 30. Oktober 2007........................................................................... 736
Anlage 4: Übermittlungsschreiben zum zweiten Entwurf
zur Modernisierung der Outsourcing-Regehmgen
und Integration in die MaRisk vom 10. August 2007......................... 738
Inhaltsverzeichnis
XV
Anlage 5: Übermittlungsschreiben zum ersten Entwurf zur Modernisierung
der Outsourcing-Regelungen und Integration in die MaRisk
vom 5. April 2007................................................................................... 741
Anlage 6: Protokoll der dritten Sitzung des MaRisk-Fachgremiums
am 6. März 2007.................................................................................... 746
Anlage 7: Protokoll der zweiten Sitzung des MaRisk-Fachgremiums
am 17. August 2006............................................................................... 751
Anlage 8: Protokoll der ersten Sitzung des MaRisk-Fachgremiums
am 4. Mai 2006...................................................................................... 757
Anlage 9: Übermittlungsschreiben zum Rundschreiben 18/2005
vom 20. Dezember 2005....................................................................... 763
Anlage 10: Erste Liste der durch die MaRisk entfallenen Schreiben
vom 20. Dezember 2005....................................................................... 767
Anlage 11: Übermittlungsschreiben zum zweiten Entwurf der Mindest¬
anforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
vom 22. September 2005....................................................................... 769
Anlage 12: Übermittlungsschreiben zum ersten Entwurf der Mindest¬
anforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
vom 2. Februar 2005.............................................................................. 772
Anlage 13: Schreiben zur Entwicklung von Mindestanforderungen
an das Risikomanagement (MaRisk)
vom 15. April 2004................................................................................. 777
Literaturverzeichnis.................................................................................................. 781
Stichwortverzeichnis................................................................................................ 797
Die Geschäftsaktivitäten von Kredit- und Finanzdienstleistungs¬
instituten gehen naturgemäß mit diversen Risiken einher. Diese
Risiken müssen von den Instituten beherrscht werden, um erfolg¬
reich am Markt agieren zu können. Vor allem der rasante Fortschritt
im Bereich der
Informations-
und Kommunikationstechnologien
sowie die zunehmende Exterritorialisierung und Komplexität der
Geschäftsaktivitäten tragen dazu bei,
dass
die Anforderungen
kontinuierlich steigen. Erfolg und Zukunft von Kredit- und Finanz¬
dienstleistungsinstituten hängen deshalb immer mehr vom planvollen
Umgang mit den vielfältigen Risiken ab. Das Risikomanagement
gewinnt permanent an Bedeutung und wird dadurch zu einem
Schlüsselfaktor für die Institute.
Vor diesem Hintergrund rückt die Qualität des Risikomanagements
immer stärker in den Fokus von Prüfern und Regulatoren. In Deutsch¬
land geben die MaRisk seit Dezember 2005 einen flexiblen Rahmen
für die Ausgestaltung des Risikomanagements in den Instituten vor.
Die deutsche Bankenaufsicht hat das Regelwerk Ende 2007 um neue
Outsourcing
-Anforderungen ergänzt, wodurch es seinem risikoüber¬
greifenden - ganzheitlichen - Anspruch noch deutlicher Rechnung
trägt. Die renommierten Autoren, die den Entstehungsprozess der
MaRisk eng begleitet haben, geben praktische Hinweise für eine sach¬
gerechte Umsetzung, beleuchten die zahlreichen Gestaltungsspiel¬
räume und arbeiten alle relevanten Neuerungen detailliert heraus.
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